Useimmat perustajat eivät tajua tätä ennen kuin ovat kuukausia alkaneet skaalata toimintaansa: heti kun ylität 100 000 dollarin myynnin osavaltioiden välillä tai alat käyttää FBA-varastoja useissa osavaltioissa, et ainoastaan kasvata tuloja – vaan laukaiset verovelvoitteita paikoissa, joissa et ole koskaan edes käynyt. Ja veroviranomaisten hiljaisuus? Se ei ole hyväksyntää. Se on heidän odottamistaan.
Myyntiverojen noudattaminen ei ole sellainen aihe, joka sytyttää LinkedInin tai saa paneelikeskustelun suosikkikonferenssissasi, mutta heti kun ylität taloudellisen kynnyksen, varastoit varastoa kolmannen osapuolen varastoissa tai sinulla on kumppaneita, jotka ohjaavat liikennettä, olet maailmassa, joka voi nopeasti muuttua byrokraattiseksi painajaiseksi. Jotkut perustajat hautaavat päänsä hiekkaan. Toiset olettavat, että Shopify "hoitaa sen" samalla tavalla kuin Amazon. Molemmat ovat kalliita virheitä.
Tämän päivän vieras on auttanut 4 000–5 000 verkkokauppabrändiä selviytymään juuri tästä sotkusta. Reuben Mattinson on RJM Tax Exemptionin toimitusjohtaja. RJM Tax Exemption on Trustpilotin ykköseksi arvioitu verovaatimustenmukaisuusyritys verkkokauppiaille. Hänen polkunsa on epätavanomainen – fysioterapeutti, lukion luonnontieteiden opettaja ja sitten verkkokaupan perustaja brittiläisenä yrittäjänä, joka yrittää murtautua Yhdysvaltojen markkinoille – mutta juuri tuo turhautuminen ylihinnoiteltuihin, verkkokaupassa lukutaidottomiin kirjanpitäjiin johti hänet rakentamaan Shopify-ekosysteemin ensisijaisen verovaatimustenmukaisuusresurssin.
Olitpa sitten tekemässä ensimmäistä 100 000 dollarin liikevaihtoasi tai ylittämässä 5 miljoonaa dollaria, tässä jaksossa eritellään neljä seurattavaa nexus-tyyppiä, miksi Amazon-myyjät yllätetään Shopifyhin siirtyessään ja mikä muuttuu vuonna 2026, mikä tekee vaatimustenmukaisuuden saavuttamisesta jo nyt ehdottoman välttämätöntä. Sukelletaanpa asiaan.
Mitä opit
✅ Neljä seurattavaa nexus-tyyppiä – Opit, miksi nexus on enemmän kuin vain taloudellisen kynnyksen ylittämistä, ja kuinka fyysinen nexus (missä varastosi sijaitsee), kumppanuusnexus (myyntiä ajavat vaikuttajat ja kumppanit) ja klikkausnexus (liikennettä lähettävät viittaussivustot) voivat hiljaa laukaista verovelvoitteita osavaltioissa, joita et edes ajattele.
✅ Miksi Amazon-myyjät yllätetään Shopifyssa – Näet, kuinka Amazon on markkinapaikkapalveluna hoitanut myyntiveron puolestasi taustalla ja miksi Shopifyhin siirtyminen tekee yhtäkkiä... te vastuussa verojen seurannasta, keräämisestä ja maksamisesta jokaisessa osavaltiossa, jossa sinulla on verovelka.
✅ Kalifornian franchising-veroloukku – Saat selville, kuinka pelkkä varastointi Kalifornian FBA-varastossa voi nyt aiheuttaa 800 dollarin vuosittaisen vähimmäisfranchising-veron myyntiverorekisteröinnin lisäksi, ja miksi tämä yllättää monet myyjät.
✅ Miksi transaktiokynnykset tiukentuvat vuonna 2026 – Kuulet, kuinka osavaltiot alkavat vähitellen luopua "200 tapahtuman" tyyppisistä kynnysarvoista puhtaiden tulokynnysten hyväksi, mikä helpottaa nexukseen siirtymistä huomaamatta, kuinka nopeasti tilausmäärä kasvaa.
✅ Miten vapaaehtoinen paljastus voi rajoittaa vahinkoja – Opit, kuinka vapaaehtoiset ilmoitusohjelmat voivat auttaa sinua korjaamaan aiempia noudattamatta jättämisiä alentamalla rangaistuksia ja rajoittamalla tarkastelujaksoja.if toimit ennen kuin valtio koputtaa.
✅ Miten palvelut ja digitaaliset tarjoukset nyt verottavat – Ymmärrät, miksi yhä useammat osavaltiot kohtelevat palveluita ja digitaalisia tuloja – kuten tilauksia, latauksia ja hybridituote-palvelutarjouksia – verotettavana toimintana, joka voi luoda nexuksen ja laajentaa nykyaikaisten verkkokauppabrändien vaatimustenmukaisuusverkostoa.
Jakson sponsori: Littledata
Shopifyn tietokerros.
Luotettavan konversioseurannan avulla tehostamme asiakashankintaa, asiakaspysyvyyttä ja analytiikkaa.
Littledata tarjoaa sinulle luotettavan datainfrastruktuurin, joka yhdistää Shopify-kauppasi jo käyttämiisi markkinointityökaluihin, mukaan lukien:
- Google ja Meta Ads vahvemman signaalin ja attribuution saavuttamiseksi
- Klaviyo ja Attentive rikastuttavat asiakasvirtoja
- Google Analytics tarkkaa tulojen ja tapahtumien seurantaa varten
- Lataa saadaksesi täydellisen asiakaselinkaaren näkyvyyden
Nopea asentaa. Vaivaton ylläpitää. Skaalautuu brändisi kanssa.
Liity yli 2 000 Shopify-brändin joukkoon, jotka käyttävät Littledataa kasvunsa perustana.
Jakson yhteenveto
Steve toivottaa tervetulleeksi RJM Tax Exemptionin toimitusjohtajan Reuben Mattinsonin ajankohtaiseen ja syvälliseen myyntiverojen noudattamiseen liittyvään keskusteluun, joka jokaisen vakavasti otettavan Shopify-brändin on kuultava. Reubenin tiimi on tukenut tuhansia verkkokauppayrityksiä ja rakentanut huippumaineen, tuoden mukanaan selkeyttä, joka voi estää tuskallisia sakkoja ja loputtomia hallinnollisia ongelmia.
Keskustelu alkaa Reubenin epätavanomaisella polulla – fysioterapeutista lukion luonnontieteiden opettajaksi ja lopulta Isossa-Britanniassa toimivaksi verkkokaupan perustajaksi, joka yrittää murtautua Yhdysvaltain markkinoille. Hämmentävät säännöt, ylihinnoiteltuja kirjanpitäjiä, jotka eivät ymmärtäneet verkkokauppaa, ja yhden koon kaikille sopivat neuvot johtivat hänet lopulta perustamaan RJM Tax Exemptionin kuroakseen umpeen kuilua perinteisen kirjanpidon ja useissa osavaltioissa toimivien verkkokauppabrändien todellisten tarpeiden välillä.
Reuben purkaa sitten neljää nexus-tyyppiä, jotka voivat laukaista verovelvoitteet. Taloudellinen nexus on se, jonka useimmat perustajat tuntevat – kun tietyt myynti- tai transaktiokynnykset ylittyvät osavaltiossa, sinulla on siellä vastuita. Mutta todelliset sokeat pisteet ovat fyysinen nexus (varaston säilyttäminen varastossa tai jakelukeskuksessa), kumppanuusnexus (tuotteitasi mainostavat vaikuttajat ja kumppanit) ja klikkausnexus (asiakkaita lähettävät suosittelusivustot). Jokaisella on omat osavaltiokohtaiset sääntönsä, eivätkä useimmat brändit seuraa niitä ollenkaan.
Kuulet myös, miksi Amazon-myyjät jäävät usein pulaan siirtyessään Shopifyhin. Amazonissa alusta toimii markkinapaikan fasilitaattorina ja hoitaa myyntiverojen keräämisen ja maksamisen, koska heitä kohdellaan yhteismyyjinä. Shopifyssa olet rekisteröity kauppias, mikä tarkoittaa, että olet vastuussa siitä, että tiedät missä sinulla on nexus, rekisteröidyt kyseisissä osavaltioissa, veloitat oikeat verokannat ja teet veroilmoituksen ajoissa. Tämä siirtyminen "Amazon hoitaa kaiken" -asetuksesta "kaikki on sinun vastuullasi" -asetuksiin on se, missä monet brändit jäävät yllätetyiksi.
Jaksossa pureudutaan yksityiskohtiin, kuten Kalifornian 800 dollarin vähimmäisfranchising-veroon kaikille, jotka säilyttävät varastoa sen FBA-varastoissa, Illinoisin siirtymiseen pois tapahtumien lukumääräkynnyksistä ja siihen, miksi vapaaehtoiset tiedonanto-ohjelmat ovat usein fiksuin tapa, jos olet rikkonut sääntöjä ja haluat palauttaa ne voimaan mahdollisimman vähällä vaivalla. Reuben selittää, kuinka hänen tiiminsä ilmaiset 30 minuutin arvioinnit auttavat brändejä nopeasti ymmärtämään, missä vaiheessa ne ovat, miltä niiden näkyvyys näyttää ja mitä puhtaaksi pääseminen vaatisi – ilman yleisiä, ei-verkkokauppaan liittyviä neuvoja, joita monet CPA-tilintarkastajat tarjoavat.
Tässä jaksossa ei pohjimmiltaan ole kyse perustajien pelottelemisesta pahimmilla mahdollisilla skenaarioilla. Se on käytännöllinen tiekartta, miten ehditään varmistaa vaatimustenmukaisuus ennen kuin siitä tulee kauppoja tappava ongelma – erityisen tärkeää nyt, kun osavaltiot tiukennetaan sääntöjä, tehostetaan valvontaa ja poistetaan aiemmin vallinnut "pienten myyjien" armo.
Strategiset päätelmät
???? Seuraa Nexusta ensimmäisestä päivästä lähtien. Älä odota, kunnes "tunnet olevasi tarpeeksi iso" välittääksesi vaatimustenmukaisuudesta. Taloudellinen yhteys on vain yksi osa – fyysinen yhteys alkaa heti, kun varastoit varastoa osavaltiossa, kumppanuusyhteys voi käynnistyä, kun vaikuttajat lisäävät myyntiä, ja klikkausyhteys voi olla voimassa, kun muut sivustot lähettävät sinulle asiakkaita. Tämän katsominen osoittaa, kuinka pienet ongelmat kasaantuvat hiljaa viisinumeroisiksi vero-ongelmiksi.
???? Kohtele Shopifytä hyvin eri tavalla kuin Amazon FBA:ta. Amazonissa markkinapaikkaa kohdellaan yhteismyyjänä, ja se hoitaa myyntiverojen keräämisen ja maksamisen taustalla. Shopifyssa olet rekisteröity kauppias, mikä tarkoittaa, että olet vastuussa siitä, että tiedät missä sinulla on nexus, rekisteröidyt kyseisissä osavaltioissa, veloitat oikeat verokannat ja teet veroilmoituksen ajoissa. Jos olet koskaan myynyt vain Amazonissa, tämä muutos voi olla karu herätys.
???? Käytä vapaaehtoista ilmoitusta ennen tilintarkastuksen saapumista. Jos epäilet rikkoneesi määräyksiä, vapaaehtoiset ilmoitusohjelmat voivat rajoittaa sitä, kuinka pitkälle osavaltiot tarkastelevat taaksepäin, ja vähentää rangaistuksia merkittävästi. Ne toimivat vain, jos puutut asiaan ennen kuin osavaltio ryhtyy toimenpiteisiin. Mitä aikaisemmin puutut altistumiseen, sitä yksinkertaisempaa – ja halvempaa – on korjata se.
???? Kiinnitä huomiota muuttuviin kynnysarvoihin vuonna 2026. Osavaltiot alkavat asteittain poistaa transaktiomääriin perustuvia kynnysarvoja ja nojaavat enemmän tulokynnyksiin taloudellisen yhteyden määrittämisessä. Tämä helpottaa halpojen ja suuria määriä tuotteita myyvien tuotemerkkien siirtymistä vaatimustenmukaisuusalueelle huomaamatta, kuinka nopeasti tilaukset kasaantuvat.
???? Sisällytä vaatimustenmukaisuus osaksi yksikkösi taloustiedettä. Myyntivero, franchising-vero, rekisteröinnit ja ilmoitukset eivät ole "mukavia hankintoja" – ne ovat todellisia toimintakuluja. Varastojen varastointi tietyissä osavaltioissa, yhteistyö tytäryhtiöiden kanssa eri puolilla maata tai uusiin kanaviin laajentuminen tuo mukanaan vaatimustenmukaisuuteen liittyviä vaikutuksia, jotka tulisi mallintaa katteisiin ennen skaalautumista.
???? Tee yhteistyötä verkkokauppaan erikoistuneiden veroasiantuntijoiden kanssa. Perinteiset tilintarkastajat ovat usein erinomaisia yleisissä veroasioissa, mutta monet eivät ole kovin perehtyneitä markkinapaikkalainsäädännöihin, osavaltioiden taloudellisiin kynnysarvoihin tai siihen, miten jakeluverkostot luovat fyysisiä yhteyksiä. Yhteistyössä verkkokaupan vaatimustenmukaisuutta edistävän tiimin kanssa saat räätälöityä ohjausta sen mukaan, miten Shopify ja monikanavaiset brändit todellisuudessa toimivat.
Vieraiden valokeilassa
Reuben Mattinson
toimitusjohtaja, RJM-verovapautus
Reuben Mattinson perusti RJM Tax Exemptionin koettuaan monien kansainvälisten perustajien kohtaaman päänsäryn: yrittäessään myydä Yhdysvaltoihin Isosta-Britanniasta käsin ja törmätessä suoraan hämmentävien ja epäjohdonmukaisten verosääntöjen muuriin. Hänen polkunsa – fysioterapia, lukion luonnontieteiden opetus ja sitten oman verkkokauppabrändin lanseeraus – antoi hänelle hyvin inhimillisen, toimijalähtöisen näkökulman siihen, mitä perustajat todella tarvitsevat verokumppanilta, eivätkä vain sitä, mitä sääntökirja sanoo.
Rikkoutumispiste koitti, kun hän käytti huomattavia summia asianajotoimistoihin ja kirjanpitoyrityksiin, jotka eivät oikein ymmärtäneet useissa osavaltioissa tapahtuvaa verkkokauppaa. Neuvonta oli yleisluontoista, palkkiot olivat korkeita, eikä kukaan tuntunut hallitsevan markkinapaikkajärjestelylakeja, FBA:n ohjaamia fyysisiä nexuksia tai sitä, miten tytäryhtiöt ja klikkauspohjaiset suhteet muuttavat velvollisuuksiasi. Tämä tuska ajoi hänet rakentamaan RJM Tax Exemptionin erikoistuneeksi yritykseksi, joka keskittyy yksinomaan verkkokauppiaisiin.
RJM on tähän päivään mennessä tukenut tuhansia verkkokauppabrändejä myyntiverovaatimusten noudattamisessa ja rakentanut huippuluokan maineen verkkokauppiaiden keskuudessa selkeyteen, läpinäkyvyyteen ja nopeuteen keskittyvän lähestymistavan avulla. Hitaiden, yhden koon kaikille sopivien muistioiden sijaan Reubenin tiimi tarjoaa kohdennettuja 30 minuutin arviointeja, joilla voidaan paikantaa nexus-näkyvyys, hahmotella vaatimustenmukaisuuden kustannukset ja järjestää seuraavat vaiheet riskin ja budjetin perusteella, jotta perustajat voivat edetä luottavaisin mielin.
Reubenin näkökulma erottuu edukseen siinä, ettei hän odota perustajien tulevan veronörteiksi yhdessä yössä. Hän ymmärtää, että he haluavat pysyä verovaatimusten mukaisina, suojella voittojaan ja välttää yllätyksiä – tekemättä verovaatimusten noudattamisesta kokopäivätyötä tai maksamatta liikaa raskaansarjan neuvontapalveluista. Hänen tehtävänsä RJM:ssä on tehdä verovaatimusten noudattamisesta yksinkertaista, edullista ja räätälöityä nykyaikaisten Shopify- ja monikanavabrändien todellisten toimintatapojen mukaan.
Linkit ja resurssit
- RJM-verovapautus — Myyntiverojen noudattamiseen erikoistunut yritys verkkokaupoille
- RJM:n verovapautusblogi — Myyntiverojen noudattamiseen liittyvää koulutussisältöä haettavalla tietokannalla
- Ilmainen 30 minuutin vaatimustenmukaisuustarkastus — Saatavilla osoitteessa rjmtaxexemption.com
Kiitos Podin tukemisesta!
Yhdeksän kauden aikana olen ollut uskomattoman onnekas saadessani jutella joidenkin Shopify-brändejä rakentavien lahjakkaimpien perustajien ja sovellus- ja markkinointiekosysteemiä muokkaavien kumppaneiden kanssa. Jokainen keskustelu on opettanut minulle jotain uutta, ja olen kiitollinen mahdollisuudesta oppia kanssanne.
Tärkeintä on, että tämä podcast auttaa sinua ratkaisemaan todellisia haasteita ja avaamaan uutta kasvua. Tukesi, palautteesi ja tarinasi ovat tehneet tästä matkasta todella erityisen. Kiitos, että olet mukana, jaat voittosi ja tappiosi ja olet osa eCommerce Fastlane -yhteisöä.
Pysyä yhteydessä:
Jätä rehellinen arvostelu/arvostelu aiheesta Apple Podcastit or Spotify.
Seuraa ja tilaa YouTube uusille jaksoille.
Ota yhteyttä:
Tykkäätkö lukea? Tässä on koko jakson transkriptio
Steve Hutt:
No niin, tervetuloa takaisin eCommerce Fastlaneen. Olen juontajanne, Steve Hutt. Tänään sukellamme aiheeseen, joka ei ole kovin hohdokas, mutta ehdottoman tärkeä, jos olet tosissasi laajentamassa liiketoimintaasi Shopifyssa: myyntiverojen noudattaminen. Se ei ole sellainen asia, joka valaisee LinkedIniä tai saa paljon esiintymisaikaa konferensseissa, mutta heti kun aloitat toimitukset osavaltioiden rajojen yli, saavutat taloudelliset kynnysarvot tai laajennat kansainvälisesti, astut vaatimusten maailmaan, joka voi nopeasti muuttua byrokraattiseksi painajaiseksi. Jotkut ihmiset työntävät päänsä hiekkaan ja teeskentelevät, ettei sitä ole olemassa, ja jatkavat vain liiketoiminnan pyörittämistä sellaisenaan, mutta se ei ole oikea tapa käsitellä verotusta. Siksi olen tuonut tämän päivän vieraaksi Reuben Mattinsonin.
Steve Hutt:
Hän on RJM Tax Exemption -nimisen yrityksen toimitusjohtaja. Hänen tiiminsä on auttanut 4000–5000 verkkokauppaa navigoimaan Yhdysvaltojen verosäännösten noudattamisen monimutkaisuudessa, ja he työskentelevät yksinomaan verkkokauppiaiden kanssa. Kun tarkastellaan heidän historiaansa ja arvostelujaan verkossa, he ovat selvästi yksi Shopify-ekosysteemin parhaista verosäännösten noudattamisen ammattilaisista. On järkevää saada heidät mukaan, koska he puhuvat auktoriteetin ja luottamuksen pohjalta, mikä on juuri sitä, mitä haluamme talousaiheissa. Joten, hei Reuben, tervetuloa eCommerce Fastlaneen.
Reuben Mattinson:
Steve, on todella ilo olla täällä.
Steve Hutt:
Joo, verotus ei todellakaan ole seksikäs aihe, mutta se on tärkeä. Perehdyin taustaasi ennen nauhoitusta, ja se on aika mielenkiintoista. Aloitit fysioterapiassa, sitten tulit lukion luonnontieteiden opettajaksi ja nyt johdat huippuluokan verotoimistoa Trustpilotissa verkkokaupan alalla. Voitko kertoa hieman tuosta matkastasi? Se kuulostaa monilta satunnaisilta askeleilta, mutta tässä sinä olet – pyörittänyt omaa verkkokauppabrändiäsi jossain vaiheessa ja nyt johdat tätä yritystä.
Reuben Mattinson:
Joo, mielestäni näiden eri roolien yhteinen lanka on ihmisten kanssa työskentely, ihmisten auttaminen ja pyrkimys tehdä se paremmin. Nämä ovat niitä siirrettäviä taitoja. Mutta olet oikeassa, eteneminen fysioterapeutista veroneuvontayritykseksi ei ole itsestään selvä. Törmäsin tähän aiheeseen jo opettaessani ja perustin oman verkkokauppani, kuten mainitsit. Kuten luultavasti huomaat, en ole kotoisin täältä – olen kotoisin Isosta-Britanniasta – joten törmäsin moniin esteisiin ja muureihin yrittäessäni aloittaa myyntiä Yhdysvaltoihin.
Reuben Mattinson:
Vaikka olisitkin Yhdysvalloissa, on paljon muureja, ja useimmat asiakkaistamme ovat nyt Yhdysvalloissa. Mutta jo varhain näin, kuinka vaikeaa se oli kansainvälisenä yrityksenä. Aluksi työskentelimme monien kansainvälisten myyjien kanssa. Turhautumiseni johtui siitä, että puhuin asianajotoimistojen ja tilitoimistojen kanssa, maksoin paljon rahaa ja sain hyvin vähän takaisin – varsinkin kun ymmärsin hyvin vähän verkkokauppiaan monimutkaista todellisuutta, jossa myydään jokaiseen osavaltioon, joissa on erilaiset säännöt ja määräykset. Tämä turhautuminen johti ajatukseen, että oli olemassa todellinen markkinarako, jossa ihmisiä voitaisiin palvella paremmin ja luultavasti veloittaa paljon vähemmän. Maksoin paljon tilintarkastajille, jotka eivät olleet hyvin perehtyneitä verkkokauppaan, etenkään myyntiveroon.
Steve Hutt:
Joo, mielenkiintoista. Puhutaanpa hieman perustasta – tarkemmin sanottuna Nexuksesta. Se on aihe, joka askarruttaa monia ihmisiä. Monet perustajat ovat kuulleet sanan huhuttavan, mutta eivät oikein ymmärrä, mitä se heille tarkoittaa tai milloin heidän pitäisi alkaa välittää siitä. Voitko eritellä, mitä Nexus oikeastaan on, ja mikä tärkeintä, missä vaiheessa Shopify-kaupan kasvua jonkun pitäisi ottaa se tosissaan?
Reuben Mattinson:
Nexus-yhteydellä on monia eri muotoja. Puhuin juuri toissapäivänä operatiivisen johtajani kanssa ja kysyin, onko monikkomuoto "nexi" vai "nexuses". Joka tapauksessa on olemassa useita tyyppejä, jotka sinun on oltava tietoinen. Milloin alkaa kiinnittää huomiota, vastaus on ensimmäisestä päivästä lähtien. Monet ihmiset ajattelevat, että ainoa tärkeä nexus on taloudellinen nexus, joten he vain seuraavat myyntimäärää tai osavaltioon toimitettujen yksiköiden määrää ja odottavat kynnyksen täyttymistä. Vastatakseni ensimmäiseen kysymykseesi, nexus on pohjimmiltaan kynnyksen ylittyminen, jossa luot riittävän yhteyden osavaltioon, jotta he voivat vaatia sinua keräämään ja maksamaan myyntiveron.
Reuben Mattinson:
Voit ylittää tuon kynnyksen monella tapaa. Taloudellista yhteyttä monimutkaisempi muoto on fyysinen yhteys. Sen laukaisevat esimerkiksi tuotteiden varastointipaikka – varastot ja jakelukeskukset – ja jopa henkilöstösi sijainti. Tämä voi mutkistua, kun myyt kaikkialla Yhdysvalloissa. On myös yksi outo asia: jos järjestät messuja tietyissä osavaltioissa, voit laukaista myös fyysisen yhteyden siellä, ja sen suhteen on oltava varovainen.
Reuben Mattinson:
Sitten on kaksi muuta, jotka jäävät vielä useammin huomiotta. Kumppanuusmarkkinointiin liittyy tilanne, jossa Yhdysvalloissa olevat ihmiset ohjaavat asiakkaita verkkosivustollesi ja maksat heille palkkiota, mikä on yleistä vaikuttajien ja kumppaneiden kohdalla, jotka ohjaavat liikennettä Shopify-kauppaasi. Sinun on oltava tietoinen siitä, missä nämä kumppanuudet sijaitsevat ja kuinka paljon ne tuovat liikennettä, koska voit ylittää kumppanuusmarkkinointikynnykset monissa osavaltioissa, ja nämä kynnykset voivat olla melko matalia.
Steve Hutt:
Joo, se on mielenkiintoista. Eli meillä on fyysinen – kirjoitin sen muistiin – koska en tiennyt kaikkea näistä. Olen aina ajatellut taloudellista yhteyttä vain rahamääränä. Arvostan todella eroa fyysisen yhteyden ja myös tytäryhtiön välillä. Se on aika mielenkiintoista.
Reuben Mattinson:
Juuri niin. Ja jopa taloudellisesta yhteydestä huolimatta monet ihmiset luulevat, että kyse on vain dollarimäärästä kalenterivuotta kohden. Mutta monissa osavaltioissa se on sidottu myytyjen yksiköiden määrään. Jos myyt edullisia tuotteita, voit helposti ylittää esimerkiksi 200 tapahtumaa kalenterivuodessa, mikä on joidenkin osavaltioiden raja. Sitä on pidettävä silmällä. Viimeisenä mainittavana on klikkausyhteys, jossa toinen verkkosivusto ohjaa liikennettä sivustollesi ja kyseisen sivuston omistava taho sijaitsee tietyssä osavaltiossa. Sinun on myös seurattava heidän ohjaamaansa liikennettä, koska myös osavaltioilla on siellä kynnysarvoja.
Steve Hutt:
Toinen asia, jonka olen vuosien varrella oppinut, on se, että monet myyjät kompastuvat, koska he aloittavat Amazonin FBA-maailmassa, jossa Amazon kerää ja tilittää kaikki myyntiverot. He olettavat, että kun he avaavat Shopify-kaupan, se toimii samalla tavalla, mutta se ei selvästikään toimi. Voitko selittää, miksi Amazon ja Shopify eroavat tässä, ja mitä se tarkoittaa myyjälle, joka on elänyt Amazonin kuplassa ja lisää nyt Shopifyn?
Reuben Mattinson:
Jos olet elänyt Amazonin kuplassa, olet seissyt Jeff Bezosin takana hänen kantaessaan vastuun myyntiverojesi keräämisestä ja tilittämisestä. Amazon hävisi oikeusjutun jonkin aikaa sitten ja sitä pidettiin tuotteen myyjänä aivan yhtä paljon kuin sinuakin, minkä vuoksi vastuu lankesi heille. Koska he myyvät valtavia määriä, heidän on tietenkin kerättävä myyntivero jokaisesta ostoksesta, ja on hienoa, että he tekevät sen puolestasi.
Reuben Mattinson:
Suurin sokea piste on se, kun ihmiset sitten alkavat myydä Shopifyhin. Shopify ei ole markkinapaikka, kuten Amazon. He eivät myy tuotettasi; sinä myyt. Sinun on ohjattava liikennettä ja rakennettava liiketoimintaa. Tästä syystä Shopify ei ole vastuussa myyntiverostasi – se on kokonaan sinun. Tässä on tärkeää tietoa kuuntelijoille: jos myyt Amazon FBA:ssa ja haluat myydä myös Shopify-sivustollasi, muista, että olet jo varastoinut tuotteita eri puolilla Yhdysvaltoja Amazon FBA -varastoissa. Amazonilla on varastoja noin 36 osavaltiossa, ja jos varastoit tuotetta varastossa missä tahansa näistä osavaltioista, kyseinen osavaltio antaa sinulle fyysisen nexuksen.
Reuben Mattinson:
Tähän asti Amazon on kerännyt ja tilittänyt myyntiveroa kyseisissä osavaltioissa, joten sinun ei ehkä ole tarvinnut rekisteröityä kaikkialla. Mutta heti kun alat myydä Shopifyssa, et aloita nollasta. Sinulla on nexus jopa 36 osavaltiossa ja sinun on oltava rekisteröitynyt näihin osavaltioihin ensimmäisestä päivästä lähtien. Monet ihmiset ajattelevat, että heidän Shopify-liiketoimintansa on erillinen tai että he eivät ole vielä tehneet myyntiä, joten sillä ei ole väliä – mutta se ei toimi niin. Monet ihmiset laittavat sormensa korviinsa siinä vaiheessa ja toivovat, että se katoaa, mutta sinun on oltava varovainen. Jos osavaltiot ajavat sinua vastaan tulevaisuudessa, he voivat perustellusti sanoa, että sinun olisi pitänyt kerätä myyntiveroa, koska varastoit tuotteita heidän maaperällään, ja he voivat periä rahat takaisin voitoistasi.
Steve Hutt:
Joo, yksi asia, jonka opin Shopifylla työskentelyni aikana, on se, että verotuksen näkökulmasta Shopifylla on melko vankka veromoottori, erityisesti Yhdysvaltojen kotimaan tilauksille. Se voi ottaa huomioon tavaroiden alkuperän ja toimitusosoitteen sekä osavaltio- ja joskus myös piirikuntatason säännöt ja verokannat. Vuosien varrella monet kauppiaat ovat yhdistäneet työkaluja, kuten Avalaran tai TaxJarin, koska he halusivat lisää tarkkuutta. Uskon, että Avalara on tällä hetkellä ainoa, joka on integroitu suoraan API:n kautta Shopifyhin ja joka antaa erittäin tarkat ostoskorilaskelmat kassalla. Tällä on merkitystä, koska esimerkiksi Washingtonin osavaltiossa kaikilla kaupungeilla ja piirikunnilla ei ole samaa verokantaa, ja yleiset veromoottorit joskus vain olettavat kiinteän verokannan, mikä on väärin.
Reuben Mattinson:
Niin, ja Shopifyn veroportaali on nyt loistava. Kuten olet luultavasti huomannut, he ottavat maksun verolaskelmien ja -kantojen hoitamisesta, mutta tekevät loistavaa työtä tuhansien eri lainkäyttöalueiden kanssa. Se on tehnyt elämästä paljon helpompaa ja usein myös halvempaa kuin silloin, kun piti asentaa ohjelmistoja, kuten Avalara tai TaxJar, saadakseen tuon tarkkuuden tason.
Steve Hutt:
Oletko siis nähnyt vuosien varrella virheitä? Olen varma, että olet työskennellyt Shopify-brändien kanssa, jotka alkavat kasvaa ja joilla yhtäkkiä on kaikenlaisia erilaisia nexuksia – ei vain taloudellisia, vaan myös fyysisiä ja kumppanuussuhteita ja niin edelleen. Ilman, että heittäisit ketään nurkkaan, oletko nähnyt 1–5 miljoonan dollarin suuruisten brändien järkyttyvän siitä, mitä voi tapahtua, jos ne eivät ole ajatelleet nexuksia?
Reuben Mattinson:
Koko ajan. Juuri puhumamme Amazon FBA -varasto-ongelma on iso. Vaikka et varastoisi tuotteita jokaisessa varastossa, on osavaltioita, jotka laillisesti haluavat sinun rekisteröidä ja tehdä veroilmoituksen, vaikka kaikki myyntisi tapahtuisi Amazonin kautta. He haluavat bruttoilmoituksia ja vähennyksiä, jotka täsmäävät Amazonin raportoinnin, ennen kuin edes kosket Shopifyhin. Sitten, kun ihmiset siirtyvät Shopifyhin, virheet moninkertaistuvat.
Reuben Mattinson:
Yksi merkittävä ongelma on oletus, etteivät osavaltiot pysty seuraamaan niitä. Yhdysvalloissa ihmiset pelkäävät liittovaltion veroja, mutta kohtelevat myyntiveroa kuin harmitonta pientä nallekarhua. Euroopassa arvonlisäveroa – meidän vastinettamme myyntiverolle – kohdellaan aivan kuten kansallista veroa ja otetaan erittäin vakavasti. Siellä voi joutua vakaviin vaikeuksiin, ja Yhdysvalloissakin voi ehdottomasti joutua vakaviin vaikeuksiin myyntiveron kanssa. Monet myyjät ajattelevat: "Miten osavaltiot löytävät minut, jos en koskaan rekisteröidy? Heillä ei ole resursseja." Se on suuri virhe. Osavaltiot kommunikoivat markkinapaikkapalvelujen tarjoajien kanssa tarkistaakseen myyntimääräsi, jakelukeskusten kanssa nähdäkseen, missä varasto on, maksupalveluntarjoajien, kuten Stripen ja muiden Shopifyhin kytkettyjen yhdyskäytävien, sekä jopa kuljetusyritysten ja logistiikkapalvelujen tarjoajien kanssa. Kun he näkevät merkittävän määrän tulevan osavaltioonsa, he voivat jäljittää sen takaisin sinuun. Pahimmassa tapauksessa siihen liittyy suuria sakkoja, seuraamuksia ja jopa pankkitileille ja varoille määrättyjä pidätyksiä.
Steve Hutt:
Vau, onpa hullua. Entäpä Yhdysvaltojen ulkopuoliset myyjät? Suuri osa yleisöstä on kansainvälisiä ja yrittävät murtautua Yhdysvaltojen markkinoille. He ovat eri asia, sillä heillä on Yhdysvaltoihin liittyviä rakenteita, joita he eivät ole koskaan ennen joutuneet harkitsemaan. Onko kansainvälisillä myyjillä, jotka haluavat aloittaa myynnin Yhdysvaltoihin, väärinkäsityksiä?
Reuben Mattinson:
Ensinnäkin, terveiset kaikille kansainvälisille myyjille – ymmärrämme teitä. Mekin olemme kansainvälisiä, vaikka olemmekin yhdysvaltalaisia veroasiantuntijoita, ja rakastamme työskennellä brändien kanssa kaikkialta maailmasta. Kuten mainitsin, monet Yhdysvalloissa toimivat myyjät eivät suhtaudu myyntiveroon vakavasti. Kansainväliset myyjät tuntevat usein olonsa vieläkin eristäytyneemmiksi, koska he ovat maan ulkopuolella, mikä lisää entisestään "tietämättömyys on autuutta" -tunnetta. Näemme sitä paljon.
Reuben Mattinson:
Veroilmoituksen näkökulmasta käsittelemme kaikkea: myyntiveroa, osavaltion veroa, franchising-veroa ja tuloveroa. Monet kansainväliset toimijat ajattelevat: "En ole Yhdysvalloissa, joten minun ei tarvitse maksaa Yhdysvaltain tuloveroa." Vaikka he päättelisivätkin oikein, etteivät he ole verovelvollisia, koska heillä ei ole pysyvää toimipaikkaa, he usein olettavat, ettei heidän tarvitse ilmoittaa mitään. Todellisuudessa heidän on usein ilmoitettava – vaikka veroa ei olisikaan. Jos et ilmoita veroa oikeaan aikaan, IRS voi langettaa sinulle suoran sakon – usein kymmenien tuhansien dollarien verran – ilmoittamatta jättämisestä, varsinkin jos olet toiminut jo jonkin aikaa. Se on iso asia, jonka näemme jäävän huomiotta.
Steve Hutt:
Joo, kuulee sanottavan kuten ”mieli ja johtaminen” – ihmiset sanovat: ”Yritykseni osoite on täällä, maksan veroja vain siellä, missä yritykseni kotipaikka on.” Mutta tuo käsite ei enää oikeastaan suojaa sinua siinä mielessä, miten ihmiset ajattelevat.
Reuben Mattinson:
Juuri niin. Se on outo alue. Kun tapaamme yrittäjän, joka selvästi ottaa liiketoimintansa vakavasti, ajattelutapa on hyvin erilainen. Mutta on pelottavan paljon ihmisiä, jotka ajattelevat: "Se ei koskaan palaa minulle, ei tule olemaan ongelmia." Ongelmana on, että jos rakennat mahtavaa Shopify-liiketoimintaa, siitä tulee usein arvokkain omaisuutesi, varsinkin jos pitkän aikavälin tavoitteenasi on vahva exit. Kun ryhdyt myymään, kuka tahansa vakavasti otettava ostaja tarkastaa sinut läpikotaisin. Jos he havaitsevat vaatimustenmukaisuusongelmia, et ehkä pysty myymään ollenkaan tai joudut käyttämään paljon rahaa asioiden korjaamiseen aikapaineen alla. Olemme joutuneet auttamaan brändejä juuri tällaisessa tilanteessa. Jos teet työn alussa – mikä ei ole niin vaikeaa – säästät itseltäsi paljon tuskaa myöhemmin.
Steve Hutt:
Onpa hassua – jotkut brändit alkuaikoinaan keskittyvät lähes kokonaan turhamaisuuteen: liikevaihtoon, sivuston liikenteeseen, ehkä korkean tason konversioprosenttiin ja AOV:hen. Nämä ovat hyödyllisiä, mutta sinulla voi olla kaikki maailman myynti ja silti olla nollassa tai negatiivinen, jos hankintakustannukset ovat liian korkeat eikä sinulla ole asiakaspysyvyyden strategiaa toisten ja kolmansien ostojen edistämiseksi ja uskollisten asiakkaiden rakentamiseksi. Suuri osa tästä palautuu liiketoimintaosaamiseen ja taloudelliseen hygieniaan: vankkaan tuloslaskelmaan, kassavirtalaskelmaan ja asioiden tekemiseen oikein. Mainitsit exitit – monet brändit näkevät sen kannattavana lopputuloksena ja haluavat vahvan kerrannaisen, mutta kun ostaja alkaa kuoria sipulia, talouden on oltava kunnossa.
Reuben Mattinson:
Niin, enkä täysin syytä ihmisiä siitä, etteikö verotus olisi jännittävää. Kun perustat yrityksen, se menee todella hyvin, voittoja tulee, ja on helppo uppoutua jännitykseen. Verkkokauppa on erityisen jännittävää, koska toisin kuin monissa muissa yrityksissä, siellä menestystä voi nähdä lähes yhdessä yössä: oikean tuotteen löytäminen oikeaan aikaan tai oikean vaikuttajan TikTokiin osuminen voi lähettää tuhansia ihmisiä sivustollesi. Ennen kuin huomaatkaan, olet ylittänyt useita kynnysarvoja, joita et koskaan odottanut saavuttavasi, etkä kiinnittänyt niihin huomiota, koska keskityit kasvuhetkeen.
Reuben Mattinson:
Tuollainen äkillinen piikki on hyvä asia, mutta se tuo myös nopeasti mukanaan velvoitteiden noudattamisen haasteet. Tärkeintä on olla tästä tietoinen eikä uppoutua niin paljon jännitykseen, että laiminlyö velvollisuutensa – vaikka tietysti voitoistakin kannattaa silti nauttia.
Steve Hutt:
Puhutaanpa hieman RJM:stä yrityksenä. Ymmärtääkseni ette välttämättä palkkaa tilintarkastajia tavanomaiseen vaatimustenmukaisuuteen liittyvään työhön. Yritätte pitää asiakkaiden kustannukset alhaisina. Voitteko selittää lähestymistapaanne? Ihmiset voivat hermostua, kun he alkavat lisätä ammattilaisia mukaan – joskus tunti- tai projektihinnat ovat perusteltuja, mutta usein niitä on vaikea niellä. Te otatte asian eri näkökulmasta.
Reuben Mattinson:
Se on suuri osa menestyksemme syytä. Kuten aiemmin mainitsin, olin turhautunut siihen, että maksoin paljon keskustellakseni tilintarkastajien kanssa enkä saanut paljoakaan vastinetta rahoilleni, varsinkaan myyntiverotuksessa. Kirjanpitäjät ovat erinomaisia tarjoamaan oikeudellisen tason neuvontaa ja tekemään täydellisiä tilintarkastuksia erittäin suurille yrityksille, mutta myyntiveron alalla heille maksetaan usein liikaa ja ironista kyllä, he ovat alipäteviä, koska se on heidän tavallisen työnsä tasoa alhaisempaa.
Reuben Mattinson:
Ymmärsimme, että sinun ei tarvitse maksaa CPA-veroa suurimmasta osasta tästä. Voit palkata erittäin ammattitaitoisia veroasiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet myyntiveroon. Näin olemme rakentaneet toimintamme. Meillä on erinomaiset myyntiveroasiantuntijat, jotka hoitavat monimutkaisen, usean osavaltion verosäännösten noudattamisen, minkä ansiosta voimme tarjota esimerkiksi hintatakuun mitä tahansa vakiintunutta verkkokaupan verotoimistoa vastaan. Tuloverotuksessa käytämme Yhdysvalloissa toimivia kirjanpitäjiä, mutta et aina tarvitse CPA-tilintarkastajia tekemään rutiinityötä. Jos tarvitset erityistä oikeudellista neuvontaa tai olet huolissasi monimutkaisesta tilanteesta, ota ehdottomasti yhteyttä CPA-tilintarkastajaan tai veroasianajajaan. Mutta useimpiin verkkokaupan verosäännösten noudattamiseen omistautuneet asiantuntijat ovat kustannustehokkaampia ja erittäin laadukkaita. Tämän mallin ansiosta voimme maksaa henkilöstöllemme hyvin, luoda positiivisen ympäristön ja tuottaa jatkuvasti vahvoja tuloksia – mikä on suuri syy siihen, miksi asiakasarvostelumme ovat niin korkeita.
Steve Hutt:
Mitä sitten tapahtuu, kun yritys kuuntelee nyt ja ajattelee: ”Okei, ymmärrän vastuuni hieman paremmin ja olen matkalla, mutta luultavasti tarvitsen jonkun tarkastelemaan nykyistä järjestelmääni”? Miten autat brändiä selvittämään, missä vaiheessa se on ja mitkä sen seuraavat askeleet tulisi olla?
Reuben Mattinson:
Ensimmäinen vaihe: jos menet verkkosivustollemme, näet vaihtoehdon varata ilmaisen konsultaation. Tarjoamme täysin sitoumuksettomia ja painostamattomia puheluita – vain mahdollisuuden keskustella. Tavoitteenamme on tarjota sinulle todellista vastinetta rahalle: vastata kysymyksiisi, käsitellä huolenaiheitasi ja saada yleiskuva verotilanteestasi heti puhelun aikana. Olitpa sitten kansainvälinen yritys, Yhdysvalloissa toimiva yritys tai ulkomaisen emoyhtiön omistama yhdysvaltalainen yksikkö, annamme sinulle yleiskuvan siitä, missä tilanteessa olet myyntiveron, franchising-veron, tuloveron ja muiden asioiden suhteen.
Reuben Mattinson:
Sen jälkeen lähetämme sinulle ilmaisen myyntiveron nexus-kyselyn. Täytät sen, ja sen jälkeen voimme antaa sinulle paljon selkeämmän kuvan siitä, missä nexus-tilanteessa sinulla on, millainen on altistumisesi verolle ja mitä sen korjaamiseksi tarvitaan. Ja jos olet hermostunut keskustelemaan kanssani, on olemassa toinen vaihtoehto: blogimme. Olemme koonneet paljon perusteellista sisältöä myyntiverosta, yrityksen perustamisesta, veroilmoituksen jättämisestä usein kysytyistä kysymyksistä ja yleisestä verosäännösten noudattamisesta. Löydät hakupalkin – kirjoita avainsanat, niin löydät käytännöllisiä, verkkokauppaan liittyviä selityksiä suosikkialallamme: verkkokaupassa.
Steve Hutt:
Joo, ymmärrän kyllä. Selaan osioita, jotka käsittelevät yrityksen perustamista, usein kysyttyjä kysymyksiä, myyntiverojen ilmoittamista ja verojen noudattamista. Siellä on paljon sisältöä tee-se-itse-ihmisille, jotka haluavat vain ymmärtää lisää. Katsottuna vuoteen 2026, onko tulossa merkittäviä vero- tai vaatimustenmukaisuusmuutoksia, joihin myyjien tulisi varautua?
Reuben Mattinson:
Yllätys yllätys – lait eivät yksinkertaistu, eivätkä osavaltiot verota vähemmän. Olemme jatkuvasti yhteydessä osavaltioihin, ja näemme lisää kynnysarvoja, lisää määritelmiä ja lisää syitä verottaa sinua. Palveluita vedetään yhä enemmän mukaan nexus-verkkoon, ei vain fyysisiä tuotteita. Vaikka myisit palveluita tai digitaalisia tuotteita, yhä useammat osavaltiot odottavat sinun seuraavan nexus-verkkoa ja mahdollisesti keräävän ja tilittävän veroja.
Reuben Mattinson:
Jos antaisin veroennusteen, näkymät eivät ole aivan aurinkoiset. Mutta hyvä uutinen on, että teillä on tukenanne kaltaisiamme ihmisiä, jotka työskentelevät pitääkseen asiat mahdollisimman yksinkertaisina ja kustannustehokkaina samalla, kun pysytte verovaatimusten mukaisina.
Steve Hutt:
Joo, huomasin jotain, kun tarkistin tämän aiheen nopeasti aiemmin. Yksi trendeistä on transaktiokynnysten poistaminen. Esimerkiksi Illinois poistaa 200 transaktion kynnyksen taloudelliselle yhteydelle 1. tammikuuta alkaen, jättäen jäljelle vain dollarikynnyksen. Kuvittelen, että muut osavaltiot seuraavat perässä, koska monet käyttävät tällä hetkellä "100 000 dollarin tai 200 transaktion" sääntöä. Se on yksi muutos, joka tapahtuu juuri nyt.
Reuben Mattinson:
Juuri niin. Toinen mieleen tuleva esimerkki on Kalifornian franchising-vero. Historiallisesti, jos olit FBA-myyjä, joka varastoi tuotteita Kalifornian varastossa, he usein jättivät sinut rauhaan franchising-veron kanssa. Nyt, jos varastoit edes yhden tuotteen Kalifornian varastossa, et vain rekisteröidy myyntiverovelvolliseksi – sinulta peritään myös 800 dollarin vuosittainen vähimmäisfranchising-vero vain siitä, että sinulla on etuoikeus varastoida varastoa heidän maaperällään. Heistä on tullut melko aggressiivisia siellä.
Reuben Mattinson:
Se on sitä mitä se on. Osavaltiot enimmäkseen ymmärtävät verkkokaupankäynnin realiteetit eivätkä pyri pilaamaan sinua. Mutta on ehdottomasti muutamia, jotka tuntuvat siltä naapurina, jota yrität välttää, koska he aiheuttavat aina ongelmia. Tärkeintä on, että voimme auttaa sinua navigoimaan siinä ja pysymään askeleen edellä.
Steve Hutt:
Selvä, hyvä juttu. Haluan varmistaa, että kaikilla on oikea verkkosivusto. Se on rjmtaxexemption.com, ja linkitämme sen tämän päivän jakson tiedoissa. Näen siinä "Varaa nyt" -vaihtoehdon – ilmainen 30 minuutin konsultaatio, jossa tarkistetaan, missä tilanteessa olet vaatimustenmukaisuuden näkökulmasta kaikissa näissä erityyppisissä nexus-yhteyksissä: fyysisessä, taloudellisessa, kumppanuus- ja klikkauspohjaisessa. Nämä ovat kaikki tärkeitä kriteerejä. Kyse on tuloslaskelman, kassavirran ja yrityksesi taloudellisen tilan ymmärtämisestä ja sitten sen selvittämisestä, sopisiko tiimisi auttamaan.
Steve Hutt:
Loppujen lopuksi kyse on koulutuksesta. Se riippuu siitä, missä vaiheessa yrittäjyysmatkaasi olet ja kuinka suuri yrityksesi on, mutta kannattaa pyytää Shopify-brändien kanssa syvällä olevia ammattilaisia tutustumaan asiaan. Siksi otin teidät tänään mukaan – vaikka aihe onkin epäseksikäs, se on uskomattoman tärkeä yrityksen pitkän aikavälin terveydelle ja arvolle. Tämä on ollut erittäin silmiä avaava jakso. Kiitos, että tulit ja jaoit tämän.
Reuben Mattinson:
On todella ilo olla täällä, Steve. Odotan innolla hyödyllisiä keskusteluja kuuntelijoidenne kanssa.
Steve Hutt:
Ehdottomasti. Hyvää iltapäivää ja kiitos vielä kerran äänityksestä.
Reuben Mattinson:
Kiitos, Steve.
Steve Hutt:
Okei, pidä huolta itsestäsi. Siinä kaikki tämän päivän jaksolta. Haluan kiittää sinua henkilökohtaisesti uskollisesta eCommerce Fastlanen kuuntelijasta. Toivon, että tämä podcast tarjoaa sinulle paljon arvokasta tietoa kasvustrategioiden, taktiikoiden ja sisäpiirin vinkkien kautta parhaista Shopify-sovelluksista ja -markkinointialustoista – kaikkien tavoitteena auttaa sinua rakentamaan, hallitsemaan, kasvattamaan ja skaalaamaan menestyvää ja kukoistavaa yritystä, jota Shopify pyörittää. Kiitos, että käytit aikaasi tänään ja kuuntelit ohjelmaa. Olen ylpeä ja innoissani siitä, että sinulla on kasvun ajattelutapa ja olet jatkuva oppija. Arvostan todella sinua ja yrittäjähenkistä matkaasi. Nauti loppuviikosta ja jatka menestymistä Shopifyn avulla.
