راهنمای جامع شماره‌های مالیات بر ارزش افزوده در بریتانیا برای تجارت الکترونیک 

یکی از مهمترین عوامل این است که چگونه مالیات را در محل فروش جدید خود پرداخت خواهید کرد. به طور خاص، ممکن است لازم باشد برای شماره مالیات بر ارزش افزوده یا VAT ثبت نام کنید.

در این مقاله، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که شماره مالیات بر ارزش افزوده چیست، چگونه می‌توان آن را دریافت کرد و چگونه متخصصان در ... تحقق بین‌المللی و رعایت قوانین مالیاتی مانند ShipBob و AVASK می‌تواند به شما کمک کند تا به راحتی در سطح جهانی رشد کنید.

شماره مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

شماره مالیات بر ارزش افزوده یک شماره شناسایی معتبر و منحصر به فرد است که برای تاجران یا مشاغل انفرادی صادر می‌شود. مقامات دولتی از شماره ثبت مالیات بر ارزش افزوده یک شرکت برای اهداف مالیات بر ارزش افزوده و ردیابی معاملات و فعالیت‌های تجاری در کشور استفاده می‌کنند.

شماره‌های مالیات بر ارزش افزوده شامل یک پیشوند کد کشور و ارقام عددی هستند، اما قالب‌های شماره مالیات بر ارزش افزوده می‌توانند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشند. شماره‌های ثبت مالیات بر ارزش افزوده بریتانیا از پیشوند "GB" و به دنبال آن 9 رقم استفاده می‌کنند.

در بریتانیا، شماره‌های مالیات بر ارزش افزوده توسط HMRC (یا HM Revenue & Customs) که مرجع ملی درآمد و گمرک است، پردازش و صادر می‌شوند. پس از ثبت، کسب‌وکارها می‌توانند به‌طور فعال در بریتانیا تجارت کنند و می‌توانند هنگام فروش محصولات (در صورت وجود) مالیات بر ارزش افزوده را اعمال کنند.

بریتانیا ۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده مختلف ارائه می‌دهد که بازرگانان می‌توانند به محصولات اضافه کنند: نرخ استاندارد (۲۰٪)، نرخ کاهش یافته (۵٪) و نرخ صفر (۰٪). مشاغل ثبت شده در سیستم مالیات بر ارزش افزوده باید نرخ مالیات بر ارزش افزوده صحیح را بسته به محصولی که قصد فروش آن را دارند، اعمال کنند.

در حالی که اکثر محصولات در بریتانیا مشمول نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده هستند، برخی از دسته بندی‌های کالا واجد شرایط نرخ‌های کاهش یافته یا صفر هستند. برخی از محصولات دارای نرخ صفر عبارتند از:

• لباس بچه گانه
• مواد چاپی (مانند کتاب و روزنامه)
• فروش خیریه یا کالاهای اهدایی
• غذا و نوشیدنی

حتی اگر فکر می‌کنید می‌دانید نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای محصولات شما چقدر باید باشد، بررسی موارد استثنا و ناهنجاری‌ها مهم است. به عنوان مثال، در حالی که اکثر محصولات در دسته مواد غذایی و نوشیدنی دارای نرخ صفر هستند، تنقلات و نوشیدنی‌های غیرالکلی به نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده نیاز دارند.

نحوه دریافت شماره مالیات بر ارزش افزوده

برای دریافت شماره مالیات بر ارزش افزوده معتبر و شروع فروش در بریتانیا، کسب و کارها باید یک درخواست جداگانه به اداره مالیات و گمرک بریتانیا (HMRC) ارسال کنند که شامل تمام مدارک مورد نیاز باشد. مستندات.

مدارکی که باید ارائه شوند به کشور محل ثبت شرکت شما بستگی دارد. برای یک شرکت بریتانیایی، این مدارک شامل موارد زیر است:

• شماره ثبت شرکت
• جزئیات حساب بانکی کسب و کار
• مرجع منحصر به فرد مالیات دهندگان (UTR)
• جزئیات گردش مالی سالانه
• خود ارزیابی
• مالیات شرکت
• پرداخت به ازای درآمد (PAYE)

برندهای مستقر در خارج از بریتانیا به منابع اضافی یا منابع دیگری از جمله اثبات انطباق با مالیات بر ارزش افزوده در کشور خود، کپی گذرنامه و اثبات فعالیت‌های تجاری در بریتانیا نیاز خواهند داشت.

سپس HMRC درخواست را بررسی و پردازش می‌کند. در صورت موفقیت‌آمیز بودن، شماره مالیات بر ارزش افزوده صادر می‌شود. گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده شما به صورت نامه از طریق پست برای شما ارسال خواهد شد.

این فرآیند می‌تواند پیچیده شود، اما شرکای متخصصی مانند AVASK می‌توانند به شما در پیمایش بدهی‌های مالیات بر ارزش افزوده‌تان کمک کنند و از موفقیت‌آمیز بودن درخواست مالیات بر ارزش افزوده‌تان اطمینان حاصل کنند.. لطفا از طریق دایرکت با ایشون تماس بگیرید سایت اینترنتی برای اطمینان از اینکه یک مشاور می‌تواند با شما ارتباط برقرار کند و عملکرد شرکت شما را بیشتر بررسی کند.

چگونه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بمانیم

پس از موفقیت‌آمیز بودن درخواست و ارائه شماره مالیات بر ارزش افزوده معتبر، مشاغل باید تا زمانی که در بریتانیا فعالیت تجاری دارند، از مقررات مالیات بر ارزش افزوده HMRC پیروی کنند.

این شامل:

• محاسبه و لحاظ کردن نرخ صحیح مالیات بر ارزش افزوده در قیمت محصولات شما، به طوری که بتوان آن را وصول و به اداره مالیات و گمرک بریتانیا (HMRC) ارسال کرد.
• شامل شماره ۹ رقمی شما در تمام فاکتورهای صادر شده.
• ارائه اظهارنامه‌های فصلی (مطابق با تاریخ لازم‌الاجرا شدن ثبت).

در صورت ثبت شرکت در بریتانیا، تعهدات اضافی نیز باید رعایت شود.

چگونه شماره مالیات بر ارزش افزوده بر تجارت بین المللی تأثیر می گذارد

مهم است که از قبل برای گسترش جهانی کسب و کار خود برنامه ریزی کنید، تا زمان کافی برای دریافت شماره مالیات بر ارزش افزوده معتبر داشته باشید. EORI قبل از واردات یا نگهداری کالا در بریتانیا.

زمان درخواست از موردی به مورد دیگر متفاوت است. با این حال، به عنوان یک تخمین، تکمیل درخواست مالیات بر ارزش افزوده معمولاً حدود 10 تا 12 هفته پس از ارائه تمام مدارک طول می‌کشد. از این جدول زمانی برای ترتیب دادن ارائه خود استفاده کنید. حمل و نقل بین المللیو بر این اساس، برنامه‌های ترخیص کالا از گمرک تنظیم می‌شود.

وقتی واقعاً شروع به فروش محصول خود می‌کنید، به یاد داشته باشید که مالیات بر ارزش افزوده همان مالیات فروش نیست. در حالی که مالیات فروش در محل پرداخت دریافت می‌شود، مالیات بر ارزش افزوده باید در قیمت محصول لحاظ شود تا بتوان آن را جمع‌آوری و به HMRC ارسال کرد.

La ضربه برگزیت بر مقررات مالیات بر ارزش افزوده

برگزیت رسماً در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ اتفاق افتاد و بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شد. در نتیجه، بریتانیا بخشی از جریان آزاد کالا که یک کشور عضو اتحادیه اروپا ممکن است از آن بهره‌مند شود، محسوب نمی‌شود.

بنابراین، فروشندگان باید هنگام واردات کالا به بریتانیا یا فروش کالا در این کشور، مقررات مالیات بر ارزش افزوده را رعایت کنند. مراحل لازم برای رعایت به عواملی مانند کشور محل ثبت شرکت، موجودی و ارزش کالاها و پلتفرم مورد استفاده برای انجام فروش بستگی دارد. با این حال، ثبت مالیات بر ارزش افزوده و ثبت EORI دو مورد از الزامات مالیاتی خاص هستند که فروشندگان خارج از کشور باید قبل از اقدام به نگهداری کالا در بریتانیا، آنها را رعایت کنند.

می‌توانید اطلاعات بیشتری در مورد الزامات خاص انطباق پیدا کنید اینجا کلیک نمایید.

هم کسب و کارهای بزرگ و هم کسب و کارهای کوچک ممکن است هنگام پیمایش انطباق با مالیات بر ارزش افزوده با چالش‌های متعددی روبرو شوند. در اینجا برخی از رایج‌ترین مشکلاتی که کسب و کارها با آن مواجه می‌شوند، آورده شده است.

کلاهبرداری در مالیات بر ارزش افزوده

کلاهبرداری مالیات بر ارزش افزوده معمولاً شامل صدور فاکتورهای جعلی مالیات بر ارزش افزوده می‌شود. با این حال، مشاغل می‌توانند از استراتژی‌هایی برای محافظت از خود در برابر کلاهبرداری مالیات بر ارزش افزوده، مانند اقدامات پیشگیرانه، استفاده کنند. تأیید شماره‌های مالیات بر ارزش افزوده و گزارش موارد تخلف در مالیات بر ارزش افزوده در وب‌سایت gov.uk

ممیزی

هدف از حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده، اطمینان از گزارش‌دهی دقیق و ارسال مبالغ صحیح مالیات بر ارزش افزوده در معاملات است. این حسابرسی‌ها به بررسی دقیق میزان کامل و دقیق بودن سوابق مالیات بر ارزش افزوده یک کسب و کار می‌پردازند و هدف آنها شناسایی هرگونه مغایرت یا عدم انطباق احتمالی با قوانین مالیاتی است.

قانون

ماهیت پیچیده قوانین مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف، چالش قابل توجهی را برای کسب و کارها ایجاد می‌کند. به‌روز ماندن در مورد تغییرات نظارتی و دریافت مشاوره حرفه‌ای به برند شما کمک می‌کند تا با تکامل قوانین همگام باشد.

عدم انطباق

در صورت عدم رعایت مالیات بر ارزش افزوده، مقامات مالیاتی ممکن است جریمه، بهره یا ارزیابی‌هایی را برای کسب و کار اعمال کنند. شدت این عواقب به ماهیت و میزان تخلفات بستگی دارد، بنابراین رعایت تمام مقررات مالیات بر ارزش افزوده بسیار مهم است.

ارتباطات و مستندسازی

ارتباط موثر و مستندسازی تراکنش‌ها نقش محوری در تضمین رعایت مالیات بر ارزش افزوده ایفا می‌کند. سوابق ناقص یا نادرست می‌تواند منجر به پیچیدگی‌هایی در طول حسابرسی شود، بنابراین کسب‌وکارها می‌توانند برای کمک به ایجاد و پیگیری مدارک مالیات بر ارزش افزوده، مشاوره با کارشناسان مالیاتی را در نظر بگیرند.

چگونه شماره مالیات بر ارزش افزوده یک کسب و کار را پیدا کنیم

اگر نیاز به یافتن شماره مالیات بر ارزش افزوده یک شرکت دارید، روش‌های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد. این فرآیند کاملاً به محل ثبت شرکت بستگی دارد. می‌توانید:

• به فاکتور صادر شده از شرکت توجه کنید.
• جستجو در ثبت شرکت ها.
• در وب‌سایت شرکت بررسی کنید.
• استفاده از خط تلفن کمک مالیات بر ارزش افزوده HMRC.
• مستقیماً با شرکت تماس بگیرید.

برای راهکارهای انطباق با مالیات بر ارزش افزوده سفارشی، AVASK را به ShipBob متصل کنید.

رشد برند شما در سطح بین‌المللی هیجان‌انگیز است، اما برندها به راحتی می‌توانند درگیر پیچیدگی‌های فرامرزی شوند. بسیاری از برندها به جای اینکه برای فهمیدن نکات مهم مانند مالیات بر ارزش افزوده یا تکمیل سفارش و حمل و نقل بین‌المللی به تنهایی تلاش کنند، ترجیح می‌دهند با متخصصانی که می‌دانند چه کاری انجام می‌دهند، همکاری کنند.

برای مثال، AVASK به شما در ثبت نام کسب و کارها برای مالیات بر ارزش افزوده، ارتباط مستقیم با مقامات مالیاتی و بهینه سازی فرآیندها برای اطمینان از رعایت دقیق مقررات مالیات بر ارزش افزوده کمک می کند. هنگامی که همه چیز برای فروش آماده شد، از ... استفاده کنید. ShipBob از آنجایی که پلتفرم تجارت الکترونیک جهانی شما، ذخیره‌سازی را آسان‌تر می‌کند، انتخاب کنیدمحصولات خود را بسته بندی و ارسال کنید به و از جانب بریتانیا - و سراسر جهان.

با جفت کردن خدمات مالیاتی تخصصی AVASK با ShipBobبا استفاده از راهکارهای جامع لجستیکی ما، می‌توانید عرضه جهانی برند خود را ساده‌تر کنید و فروش در بریتانیا را آسان‌تر کنید.

چگونه ShipBob می‌تواند به تجارت بین‌المللی و تحقق اهداف کمک کند؟

ثبت نام برای شماره مالیات بر ارزش افزوده تنها بخش کوچکی از فرآیند فروش در کشورهای دیگر است. برای اینکه عرضه جهانی شما موفقیت آمیز باشد، باید یک کد مالیاتی کاملاً معتبر داشته باشید. تدارکات بین المللی استراتژی در جای خود قرار دارد - و ShipBob می‌تواند کمک کند.

شیپ‌باب، به عنوان یک ارائه‌دهنده خدمات لجستیک و تکمیل سفارشات جهانی، ده‌ها مرکز تکمیل سفارشات در سراسر جهان، از جمله در بریتانیا، اروپا، استرالیا، کانادا و ایالات متحده دارد. برندهای تجارت الکترونیک می‌توانند از این انبارها برای ذخیره محصولات خود در داخل کشوری که مایل به فروش آن هستند، استفاده کنند و هزینه‌ها را به حداقل برسانند. هزینه حمل و نقل و زمان‌ها ضمن ساده‌سازی تعاملات فرامرزی وظایف و مالیات.

در هر شعبه شیپ‌باب، تیم‌های متخصصان تکمیل سفارش ما از نرم‌افزار اختصاصی مدیریت انبار شیپ‌باب برای مدیریت جمع‌آوری، بسته‌بندی و ارسال سفارش شما استفاده می‌کنند. فروشندگان می‌توانند موجودی و تکمیل سفارش خود را در تمام شعب از طریق یک داشبورد واحد رصد کنند، به علاوه برای شفافیت کامل، به داده‌ها و تجزیه و تحلیل‌های درجه یک در لحظه دسترسی داشته باشند.

شیپ‌باب حتی ارائه می‌دهد وظیفه تحویل پرداخت شده است (یا DDP) راهکار، طراحی شده توسط فلیکلود، برای کمک به برندها جهت دور زدن پیچیدگی‌های مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات‌ها و ارسال به بیش از ۲۰۰ کشور برای تبدیل خریداران بیشتر در سراسر جهان.

برای اطلاعات بیشتر در مورد اینکه ShipBob چگونه می‌تواند گسترش بین‌المللی برند شما را ساده کند، روی دکمه زیر کلیک کنید.

سوالات متداول در مورد شماره مالیات بر ارزش افزوده بریتانیا

در زیر پاسخ سوالات متداول در مورد شماره های مالیات بر ارزش افزوده آمده است.